目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
四、2026年政府性基金预算支出情况
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目预算绩效情况
十一、其他重要事项情况说明
第三部分2026年度部门预算表
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
襄阳汽车职业技术学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的一所汽车特色公办高职院校，学校办学历史可追溯至1955年，与襄阳市开放大学实行“两块牌子、一套班子”的管理模式，现设有一所直属中职学校——襄阳市工业学校。学校是湖北省“双高”院校建设单位、襄阳市文明单位、襄阳市教育工作先进集体。学校获批“国家级高技能人才培训基地”“湖北省大学生创业示范基地”“湖北省软件外包人才培养基地”“湖北省退役军人培训基地”。
建校70年来，学校秉持“精耕汽车、深融产教、滋润职业、鼎力社会”的办学理念和“驾驭现在，驰骋未来”的校训精神，持之以恒打造“敬业、兼修、致用、实干”的校风学风，已成为襄阳打造中西部发展的区域性中心城市的重要人才保障和技能支撑。学校北临襄阳古城，背靠诸葛亮躬耕地，东望白云山麓，占地800余亩，教职员工1000余人，专任教师600余人，硕士及以上专任教师237人，副教授及以上职称教师154人，国家级教师创新团队1个，省级名师、技能大师2个，特聘专家3名，各类在校学生2.7万余人，其中普通高职学生16000余人，电大在校生9000余人，中职学生2000余人。
学校坚持“以汽车之名服务汽车之城”的办学定位，形成“塑造汽车职教品牌，推进职业教育与开放教育、社区教育融合发展，实施中高职贯通培养”三大办学特色，以服务地方经济发展为己任，以高质量发展为主线，以全面提升学校内涵建设水平为目标，大力推进教学改革，取得了显著的办学成效。学校主动对接区域产业结构和国家重大战略需求，紧贴高端产业和产业高端，聚焦湖北“51020”现代产业集群和襄阳市“3+4”现代产业体系，开设有智能网联汽车、汽车智能制造、汽车技术与服务、人工智能、交通运输、现代管理、智能建造等7大专业集群共计34个专业，其中国家骨干专业1个，省级高水平专业群2个，省级特色专业4个，智能网联汽车专业和新能源汽车技术两个专业省内领先，全国一流，形成了以汽车专业为核心，以智能制造和人工智能专业为两翼，以交通运输、现代服务专业为延伸，以智能建造专业为拓展的专业布局。
近三年学校荣获国家级项目38个，省级项目89个，师生获国家级各类技能大赛奖项127项，省级奖项378项，立项结题省部级以上科研项目73项，获得授权专利和软件著作权56项，荣获国家精品课程1门、省级精品课程3门、国家规划教材8门，社会培训项目40余项，年均社会培训3万余人次。学校牵头组建市级以上产教融合平台18个、科研学术组织10个，毕业生就业率保持在95%以上，60%左右毕业生实现了在本省、本市优质就业。学校强力支持县域经济发展，根据县域产业需求，先后和当地政府在谷城、枣阳开设县域产业学院，定制化为各县（市）培养急需人才。学校和在襄企业共建6个产业学院、8个现场工程师学院，订单定向培养高素质技术技能人才。建有校内实训室131个，校外实训基地159家。
襄阳市开放大学助力构建学习型社会，开展学历教育、社区教育、继续教育、老年教育，获批“襄阳终身学习中心”、“襄阳社区教育指导中心”，下辖7个县级分校（分中心），为襄阳市学历提升、社区治理、社会培训、老年教育作出了重大贡献。
展望“十五五”，学校将以“新双高”建设为引领，以争创一流、敢做一流的气魄，擦亮汽车职教品牌，高举特色旗帜，坚持立德树人，以培养社会主义合格建设者和接班人为己任，为湖北建成支点、襄阳打造中西部发展的区域性中心城市贡献“襄汽”力量，展现“襄汽”担当。
二、机构设置情况
襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）为公益二类事业单位。学校本级内设机构主要包括：党委办公室、学院办公室、教务处、学工处、人事处、计划财务处、后勤服务中心等职能部门；智能网联汽车学院、汽车智能制造学院、人工智能学院、交通运输学院/现代管理学院等教学单位；图书馆、信息中心等教辅部门。
襄阳市工业学校作为直属单位，其预算合并在学校本级编制，未独立编制预算。学校纳入2026年度部门预算编制范围的二级预算单位为：襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）本级。
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
2026年度收、支总计均为37181.14万元。与2025年度相比，收、支总计各增加574.33万元，增长1.57%，主要原因是2026年学校招生规模持续增加，教育事业费收入和配套的生均财政拨款增加。
2026年度收入合计37181.14万元，与2025年度相比，收入合计增加574.33万元，增长1.57%。其中：财政拨款收入25731.37万元，占本年收入69.21%，比上年增加1,079.62万元，增长4.38%；财政专户管理资金收入11,449.77万元，占本年收入30.79%，比上年减少505.29万元，下降4.23%。
2026年度支出合计37181.14万元，与2025年度相比，支出合计增加574.33万元，增长1.57%。其中：基本支出23115.09万元，占本年支出62.17%；项目支出14066.05万元，占本年支出 37.83%。
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出25,731.37万元，占本年支出合计的69.21%。与2025年度相比，增加1,079.62万元，增长4.38%。主要原因是招生规模扩大，生均财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出25,731.37万元，主要用于以下方面：
1、教育支出（类）19,954.10万元，占77.55%。主要是用于高等职业教育和中等职业教育。
2、社会保障和就业支出（类）3,266.59万元，占12.69%。主要是用于行政事业单位离退休人员经费及养老保险、职业年金缴费。
3、卫生健康支出（类）1,259.22万元，占4.89%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。
4、住房保障支出（类）1,251.46万元，占4.86%。主要是用于职工住房公积金缴费。
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2026年度一般公共预算财政拨款基本支出20,681.90万元，其中：
人员经费16,189.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等。
公用经费4,492.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
四、2026年政府性基金预算支出情况
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
本部门2026年“三公”经费预算总额为82万元，资金来源全部为专户管理的事业收入安排，一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费。学校严格落实过紧日子要求，2026年“三公”经费预算总额相较于上一年压减了13万元。其中：因公出国（境）费55万元，主要用于学校提质培优及“双高”校建设相关国际交流与合作，与上年度持平；公务用车购置费0万元，与上年度持平；公务用车运行维护费20万元，主要用于4辆公务用车的燃料、维修、保险等支出，与上年度持平；公务接待费7万元，用于按规定开支的各类公务接待，相较于上一年压减了13万元。
七、机关运行经费支出说明
本部门类型为公益二类事业单位，无机关运行经费。
八、政府采购支出说明
本部门2026年度政府采购支出总额3,526.90万元，比2025年度减少1,214.68万元，下降25.62%。主要原因是：根据学校年度发展规划和项目建设进度安排，2026年度基础设施新建及大规模改造工程较2025年有所减少，同时学校严格落实过紧日子要求，加强采购需求审核，压减非急需、非刚性采购支出。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年底，我部门（单位）占有房屋面积243740.32平方米，其中：办公用房建筑面积19054.45平方米，其他224685.87平方米。
本部门共有公务用车4辆，为业务调研等用车。车牌号分别为鄂F04157、鄂F04022、鄂F05035、鄂FA1516。
单价100 万元以上的专用设备数量为5台（套）。
十、重点项目预算绩效情况
“促进教育教学发展项目”主要内容是加快改善基本办学条件，优化育人环境；深化教育教学改革与产教融合；加强“双师型”教师队伍建设，提升学校治理能力。2026年预算安排3,480.23万元，资金来源为财政专户管理资金。
项目年度绩效目标：加强教育教学管理，提升专业教学质量；完善校园基础设施与文化建设；完成年度师资培养任务。
成本指标：成本节约率≥0%，新教师试用期流失率=0%。
产出指标：学生竞赛获奖人数≥30人，学生竞赛省级奖项占比≥60%。
效益指标：学生就业率≥90%。
满意度指标：社会各界对学校的办学满意率≥90%。具体表格见附表2。
“双高建设项目”主要内容是全力推进“双高”建设，促进建设任务全面完成，推动学校高质量发展。2026年预算安排5,536.35万元，资金来源为财政专户管理资金。
项目年度绩效目标：保障“双高”建设任务按计划推进；完成年度师资队伍建设目标；提升专业群与课程建设质量。
成本指标：成本节约率≥0%；课程开发闲置率≤5%。
产出指标：双师型教师培养数量≥15人；双高专业群验收合格率=100%；专业群核心课程开发时效在建设启动后 1 年内。
效益指标：社会影响力和知名度有所提升；师生、家长满意度≥90%。具体表格见附表2。
十一、其他重要事项情况说明
（一）空表说明
我部门2026年一般公共预算未安排“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费支出表》为空表；无政府性基金预算收支，故《政府性基金预算支出表》为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况
第三部分2026年度部门预算表
见附表1。
第四部分名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，学校取得的事业收入为教育事业收入。
3、其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
4、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本校为公益二类事业单位，无机关运行经费。
